淮南市红十字会2020年部门预算
2020年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
5.2020年部门国有资本经营收支预算表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年部门政府购买服务支出表
11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据新修订版《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《安徽省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《安徽省委加强和改进党的群团工作实施意见》要求，结合我市实际，2020年度淮南市红十字会主要工作职责是：
（1）发挥党和政府联系群众的纽带和桥梁、政府人道领域助手作用，协助人民政府开展与红十字会职责相关的其他人道主义服务活动。
（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）开展弱势群体的关爱帮扶救助。做好上级红十字会各救助项目推广申报工作，参与督导项目实施。
（5）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。艾滋病等防病健康知识宣传普及。
（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年、红十字基层组织建设工作，推进精神文明建设。
（7）参加国际人道主义救援工作。
（8）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（9）参与国际合作交流，发挥民间外交作用。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托红十字会事宜。
（10）完成精准扶贫、文明创建等政府交办的其他工作。指导各县区红十字会有关业务工作开展。
（11）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市红十字会2020年度部门预算包括市红十字会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号单位名称单位性质
1淮南市红十字会本级参照公务员法管理的事业单位
三、2020年度主要工作任务
以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和市委、市政府的决策部署，全力保运转、保民生、保重点、保稳定；牢固树立节俭意识，压缩一般性支出，从严从紧编制部门预算；调整和优化财政支出结构，统筹安排政府财力，着力支持经济社会发展和民生问题解决；努力实现预算制的科学、规范、精细和透明。坚持积极稳妥原则、依法理财原则、有保有压原则、注重绩效原则。
第二部分2020年部门预算表
市红十字会2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。
附表1.市红十字会2020年部门财政拨款收支预算总表
附表2.市红十字会2020年部门一般公共预算支出预算表
附表3.市红十字会2020年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4.市红十字会2020年部门政府性基金预算收支预算表
附表5.市红十字会2020年部门国有资本经营收支预算表
附表6.市红十字会2020年部门收支预算总表
附表7.市红十字会2020年部门收入预算总表
附表8.市红十字会2020年部门支出预算总表
附表9.市红十字会2020年部门政府采购支出表
附表10.市红十字会2020年部门政府购买服务支出表
附表11.市红十字会2020年市级部门专项资金清单
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市红十字会2020年财政拨款收支预算108.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款108.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入108.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出102.67万元，占94.96%；卫生健康支出2.41万元，占2.23%；住房保障支出3.04万元，占2.81%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市红十字会2020年一般公共预算拨款108.12万元，比2019年预算拨款减少6.83万元，下降5.94%，主要原因：日常工作中节约节俭尽量压缩财务收支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出102.67万元，占94.96%；卫生健康支出2.41万元，占2.23%；住房保障支出3.04万元，占2.81%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算4.05万元，比2019年预算减少1.71万元，增下降29.69%，下降原因主要是养老保险缴费比率下调。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2020年预算32.62万元，比2019年预算减少6.61万元，下降16.85%，下降原因主要是缩减日常开支，厉行节约。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）2020年预算66万元，与2019年预算一致，无变化。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.41万元，比2019年预算增加2.41万元，增加100%，增长原因主要是新增医疗费预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算3.04万元，比2019年预算减少0.42万元，下降12.14%，下降原因主要是人员经费减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市红十字会2020年一般公共预算基本支出42.12万元，其中：
工资福利支出35.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出7.03万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市红十字会2020年收支总预算118.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
淮南市红十字会2020年收入预算118.12万元，其中：一般公共预算拨款收入108.12万元，占91.53%，比2019年预算拨款减少6.83万元，下降5.94%，主要原因：日常工作中节约节俭尽量压缩财务收支；其他收入10万元，占8.47%，比2019年预算拨款增加2万元，增长25%，主要原因预计捐赠款增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
淮南市红十字会2020年支出预算118.12万元，比2019年预算减少4.83万元，下降3.93%，下降原因主要是日常工作中节约节俭尽量压缩财务收支。其中，基本支出42.12万元，占35.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66万元，占55.87%，主要用于单位相关业务工作；其他支出10万元，占8.47%，主要用于付捐赠款。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“备灾救灾、应急救援”项目。
（1）项目概述。积极开展应急救援救灾备灾，提高防灾救灾能力；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助人民政府对突发事件中伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助，组织群众参与应急救护。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第十一条“开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助”、“参加国际人道主义救援工作”，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》，全市“十三五”应急体系建设。
（3）起止时间。起始日期2020/1/1终止日期2020/12/31。
（4）项目内容。加强我会应急救援队伍建设,按照队伍建设招募具有特长的志愿者充实到救援队中来；需具备基本的应急救援救灾备灾应急物资储备场所；配备和更换基本救援救灾设备和常用物品、药品、个人防护用品；建立完善专业救援队伍，配备基本装备，开展常规培训演练；指导县区建立应急救援队伍；按统一部署派出救援队伍参与救援救助任务；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；组织开展日常群众防灾减灾有效应对突发事件的相关宣传、培训、演练；完善畅通全国红十字系统报灾平台；在扶贫包村寿县隐贤镇牌坊村稳步推进博爱家园项目，提升村民整体防灾减灾能力。
（5）年度预算安排。9万元。
（6）绩效目标和指标。此项目不需要相关绩效自评。
2.“群众应急救护培训、普及”项目。
（1）项目概述。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，年普及培训争取1万人左右，强化日常演练，提高市民自救互救能力;组织志愿者参与现场救护；组织救护志愿者参与突发事件和社会活动现场救护服务；积极参与群众性应急救护培训场馆、基地建设。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第十一条“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第三款“开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。”，《中国红十字会应急救护师资管理办法》第十六条“在红十字会组织下，开展救护培训及相关工作，获得相应的报酬”、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》有关规定。
（3）起止时间。起始日期2020/1/1终止日期2020/12/31。
（4）项目内容。培训需具备有适应授课和训练的适宜场所、必须的专业设备、教具；需培训和复训、日常强化训练具有一定授课能力、授课技巧和扎实技术的应急救护培训师资；需加大宣传普及力度，印制宣传彩页、手册、展板等；举办宣传、演练、比赛活动相关条件；抽调师资、志愿者相应授课训练补助、误餐，租赁车辆装运教具等；组织救护志愿者参与突发事件或社会活动的现场救护服务工作，需开展集中培训，提供个人防护和租赁社会车辆等；组织“博爱家园”项目点群众参与防灾减灾活动，开展培训、演练等。
（5）年度预算安排。12万元。
（6）绩效目标和指标。此项目不需要相关绩效自评。
3.“人道救助经费”项目。
（1）项目概述。依法做好人民政府人道工作领域助手，尽力协助政府做好与职责相关的社会救助服务工作。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》（新）第十一条“在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助”、“协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动”，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第六款“开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。”，《中国红十字会捐赠工作管理办法》全文，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》有关规定等
（3）起止时间。起始日期2020/1/1终止日期2020/12/31。
（4）项目内容。在开展人道救助和扶贫工作中，发挥红十字特色，积极动员组织社会力量参与，尤其是到偏远乡村全天候的活动，租赁车辆，提供饮用水、误餐等基本保障；采购慰问物资；协助帮扶贫困村改善基础设施和办公条件；充分发挥人道救助品牌“博爱送万家”活动的影响力，扩大参与面和救助对象救助力度；结合重点节日关爱留守儿童、孤寡老人等弱势群体；支持协助寿县红十字会和项目点实施“博爱家园”项目；支持田家庵区红十字会实施城市“博爱家园项目”。
（5）年度预算安排。9万元。
（6）绩效目标和指标。此项目不需要相关绩效自评。
4.“三献业务（造血干细胞捐献、无偿献血、遗体捐献）”项目。
（1）项目概述。保持造血干细胞捐献工作全省领先，积极推动无偿献血，完成省下达的采样任务，提高市民的知晓率和参与率，做好捐献服务工作，减少反悔率。依法开展遗体（角膜）器官捐献宣传动员、志愿登记、捐献见证、缅怀记录和人道救助工作，宏扬人道、奉献、博爱的精神，促进社会精神文明建设，救助生命，为医学教育科研事业贡献力量。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第三章职责第十一条第三款，《中华人民共和国献血法》第四条，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第四款、第五款、第七款，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》关于做好无偿献血，造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作的相关要求。
（3）起止时间。起始日期2020/1/1终止日期2020/12/31。
（4）项目内容。开展宣传动员活动制作宣传板、条幅、宣传材料，购买采样纪念品等；宣传动员采集服务专门志愿者培训、饮水、交通、误餐、表彰费；静思期回访、志愿者保留项目通讯费、交通费；采集专用设备、人员、储备、运输、样本护送费用；配型成功的捐献者体检、高分辨采样、再动员、家访、单位协调请假和到合肥等外地捐献期间（本市不能捐献采集）接送、陪护、慰问等交通、工作餐、生活补助、慰问品、慰问金等费用；家属食宿费、交通费（有时需租车接送偏远家属、外地的还有需乘飞机、火车等费用）；春节等节日慰问费用。开展遗体器官捐献宣传活动，宣传动员、志愿登记、捐献实施、见证、慰问、缅怀公祭活动，困难捐献者帮扶，筹备建设淮南市遗体器官捐献纪念场所。
（5）年度预算安排。8.1万元。
（6）绩效目标和指标。此项目不需要相关绩效自评。
5.“志愿者服务活动和基层组织建设”项目。
（1）项目概述。贯彻落实国务院《志愿服务条例》，大力弘扬志愿服务精神，践行社会主义核心价值观，助力我市创建全国文明城市。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第一章第三条、第三章第十一条第四款，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第九款、第四章红十字志愿者第二十六条至三十一条、第十一条第八款“组织开展红十字青少年工作”、第十一条第六款、第四十一条基层组织，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》对红十字志愿服务红十字青少年和基层组织相关意见，以及我市文明创建等要求和《中国红十字会志愿服务管理办法》等规定。
（3）起止时间。起始日期2020/1/1终止日期2020/12/31。
（4）项目内容。1、我市志愿服务全省领先，全国叫响，具有良好的基础条件和庞大的志愿服务队伍；基层组织建设全省开展最早，条件较好。2、壮大志愿服务，志愿者招募、注册、发证、管理、培训、志愿者服饰等需相应条件和费用费用。3、志愿服务组织开展日常、节假日和特定活动以及工作需要，组织举办各项志愿服务活动和抽调志愿者协助工作的物资安全保障：保险、交通、误交通、安全保障、误餐、饮用水、活动宣传等相应条件和费用。4、优秀志愿者晋级表彰需要相关费用等；5、对家庭困难的优秀志愿者、残疾志愿者和特别贡献的老志愿者慰问需要支出。6、基层组织建设需运行经费和条件。7、在学校红十字组织中开展公益讲座、培训和公益活动需经费和条件。
（5）年度预算安排。10.5万元。
（6）绩效目标和指标。此项目不需要相关绩效自评。
6.“日常事务及公益性岗位补助”项目。
（1）项目概述。办公水电物业按月支付；党建、添置办公电脑、打印设备、聘用法律顾问根据实际需要支出。
（2）立项依据。《淮南市公益性岗位开发管理暂行办法》第五章薪酬待遇第二十七条“引导用人单位为公益性岗位就业人员提供相应的福利，《淮南市公益岗位人员管理考核暂行办法》（淮人社发〔2014〕66号）第三章第四款等文件要求。
（3）起止时间。起始日期2020/1/1终止日期2020/12/31。
（4）项目内容。办公用水用电、公摊费、电梯费、物业费、维修费等；公益性岗位人员办公费用、考核奖励等；党组织标准化建设、党员教育培训、开展党内组织生活、宣传费用等。添置办公电脑、打印设备等。
（5）年度预算安排。11.7万元。
（6）绩效目标和指标。此项目不需要相关绩效自评。
（二）机关运行经费。
淮南市红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年减少0万元，下降0%，下降主要原因是红十字会属于事业单位机关运行经费为0。
（三）政府采购情况。
淮南市红十字会2020年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，淮南市红十字会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府购买服务情况。
淮南市红十字会2020年无政府购买服务。
（六）预算绩效目标设置情况。
我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
附表：见附件
1、红十字会2020预算公开表.XLS
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