淮南市红十字会2021年度部门决算
2022年8月
[目录
第一部分淮南市红十字会概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分淮南市红十字会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分淮南市红十字会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
淮南市红十字会2021年度部门决算情况
第一部分淮南市红十字会概况
一、部门职责
依据《中华人民共和国红十字会法》和安徽省实施办法、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），作为党和政府人道工作的助手，在和平时期，结合我市实际情况，主要开展突发事件应急救援、备灾救灾，向社会群众培训普及应急救护知识技能，开展弱势群体的帮扶关怀，组织开展体现红十字宗旨和特色的志愿服务，开展遗体器官角膜捐献，造血干细胞捐献，参与推动无偿献血，艾滋病预防宣传，学校红十字青少年工作，开展国际人道法传播，参与国际救援等人道工作，参与国际合作交流，完成政府委托和交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市红十字会2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。
纳入淮南市红十字会2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
从决算单位构成看，淮南市红十字会2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分淮南市红十字会2021年度部门决算表
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[c0]第三部分淮南市红十字会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计161.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余以及捐赠收入）、支出总计161.52万元（含结余分配、年末结转结余以及收到的社会捐赠款支出）。与2020年相比，收、支总计各减少811.70万元，下降83.40%，主要原因是2021年度收到的捐赠收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计144.53万元，其中：财政拨款收入126.52万元，占87.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（社会捐赠）18.01万元，占12.46%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计139.54万元，其中：基本支出65.72万元，占47.10%；项目支出73.82万元，占52.90%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计126.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计126.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.96万元，增长9.48%，主要原因是2021年度单位人员增加，人员经费额度标准调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出126.52万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.96万元，增长9.48%。主要原因是2021年度单位人员增加，人员经费额度标准调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出:126.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出118.17万元，占93.40%；卫生健康支出（类）支出2.12万元，占1.68%；住房保障支出（类）支出6.23万元，占4.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.77万元，支出决算为126.52万元，完成年初预算的128.10%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年度单位人员增加，且人员经费额度标准调整。其中:基本支出65.72万元，占51.94%；项目支出60.80万元，占48.06%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为29.62万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩日常及项目非必要支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.80万元，支出决算为60.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.21万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为市财政局统发工资额，年初不做预算，由市财政局按月统一发放。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的158.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金缴费基数相较预期增长，二是2021年度单位人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴为2021年财政新增补贴项目，故年初无该项支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出65.72万元，其中：人员经费57.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费8.49万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，淮南市红十字会机关运行经费支出8.49万元，比2020年增加2.56万元，增长43.17%，主要原因是2021年度单位人员增多，办公费、劳务费等公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，淮南市红十字会政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市红十字会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度按照预算绩效管理工作要求不需要开展部门绩效评价，故未开展部门绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的重点项目）
本单位2021年度无市财政批复绩效目标的重点项目，按照项目绩效自评工作要求不需要开展项目绩效自评，故未开展部门项目绩效自评。
[c0]第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市红十字会
2022年8月9日
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