淮南市红十字会2022年部门预算

2022年3月

目录

　　 第一部分部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算构成

　　3.2022年度主要工作任务

　　第二部分2022年部门预算表

　　1.淮南市红十字会2022年收支总表

　　2.淮南市红十字会2022年收入总表

　　3.淮南市红十字会2022年支出总表

　　4.淮南市红十字会2022年财政拨款收支总表

　　5.淮南市红十字会2022年一般公共预算支出表

　　6.淮南市红十字会2022年一般公共预算基本支出表

　　7.淮南市红十字会2022年政府性基金预算支出表

　　8.淮南市红十字会2022年国有资本经营预算支出表

　　9.淮南市红十字会2022年项目支出表

　　10.淮南市红十字会2022年政府采购支出表

　　11.淮南市红十字会2022年政府购买服务支出表

　　第三部分2022年部门预算情况说明

　　1.关于2022年收支总表的说明

　　2.关于2022年收入总表的说明

　　3.关于2022年支出总表的说明

　　4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

　　5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

　　6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　9.关于2022年项目支出表的说明

　　10.关于2022年政府采购支出表的说明

　　11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

　　12.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《安徽省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和安徽省委、淮南市委关于加强和改进党的群团工作实施意见以及《中国红十字会捐赠工作管理办法》等规定，淮南市红十字会主要职责是：（1）发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的纽带与桥梁的作用。（2）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。（3）开展备灾救灾工作。修定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，响应上级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。（4）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。（5）开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献血样采集以及捐献系列工作。（6）开展无偿献血的宣传推动工作，参与表彰我市无偿献血先进单位和个人。（7）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。（8）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。（9）组织开展红十字青少年工作。（10）组织开展红十字志愿服务工作。（11）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。（12）依法开展募捐活动。（13）参加国际人道救援工作；开展国内外和港澳台红十字会的交流与合作。（14）完成人民政府委托事宜。（15）做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接帮扶工作，做好文明创建等工作。指导各县区红十字会有关业务工作开展。

　　二、部门预算构成

　　从预算单位构成看，淮南市红十字会2022年度部门预算仅包括淮南市红十字会本级预算，无其他下属单位预算。

　　三、2022年度主要工作任务

　　全面贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》（新修订版）、《中国红十字会章程》和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》，各项工作创造新业绩、迈上新台阶。

　　1.加强红十字应急救援体系建设，提高备灾救灾能力。按照上级红十字会的要求，结合我会实际需要和自身能力，加强应急救援硬件、软件建设，依据中国红十字会总会应急救援队伍建设标准，适当增加应急救援队基本工作装备和队员装备；健全壮大各个专业领域应急救援队，结合实际，打造综合救援队伍；加强队伍建设，有计划有步骤科学常规地开展专业培训、技能训练和模拟演练，提高应对突发事件和救援实战能力水平，全年培训、演练不少于4次；加大备灾救灾物资募集储备，适当储备必要的常规救援救灾物品；协助政府在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展赈济救援，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；积极响应上级红十字会向辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；提高正确运用中国红十字会总会的灾害管理信息系统的能力，及时准确上报灾情，开展全市灾害信息管理系统培训；协助完成上级部署的人道主义救援任务，积极开展救援救灾工作；强化社会、民众防灾减灾紧急避险知识宣传普及，提高防灾减灾意识和技能；积极争取、创造条件，适当扩大应急储备场所，完善备灾仓库的标准化建设和管理。按照上级红十字会要求参加国际人道主义救援工作。

　　2.加强应急救护普及培训，提升市民自救互救能力。加强应急救护师资培训，选派素质较高的相关人员参加上级红十字会师资初训、复训和提高班，提升师资基本技能、培训方式、技巧等综合水平，规范师资管理，建立较为稳定的师资队伍；加强普及培训硬件配备，添置应急救护培训教材耗材等；贯彻落实上级红十字会应急救护培训“四统一”要求，扩大培训普及覆盖面，继续面向学生、居民、公务员、消防救援人员、志愿者和相关行业开展救护员培训和普及应急救护知识，深入推动应急救护培训进社区进学校进机关进企业进农村和易发生意外伤害的行业和人群中，争取培训普及人数1万人次左右；积极组织志愿者和群众参加辖区内群体性意外伤害和自然灾害的现场救护；按照上级红十字会要求，争取条件创办应急救护培训中心和工作站，探索以政府购买公共服务和社会化培训模式创新、扩展培训；举办国家防灾减灾日和世界急救日应急救护、防灾避险等知识宣传普及演练相关活动，提高宣传普及覆盖面；继续与媒体合作开辟宣传普及专栏以群众喜闻乐见的形式加强应急救护知识的宣传普及，编印和发放应急救护、防灾避险和卫生健康等知识手册、宣传彩页等，加大宣传普及；争取举办全市群众性应急救护演练比赛，演练、检阅群众应急救护技能，让应急救护知识技能走进寻常百姓。

　　3.继续全省领先做好造血干细胞捐献工作，积极推动无偿献血，做好遗体器官角膜捐献工作。继续以捐献者典型先进事迹为表率，充分利用、发挥好张宝、胡常引、葛宏港、穆敏等捐献者典型的带动效应，引领全省造血干细胞捐献工作，继续多渠道多方式强化宣传动员，加大采集力度，及时完成上级下达的样本采集、运送交接和信息核对、静思期再动员沟通、初筛、捐献志愿者保留项目等任务；做好捐献者高分辨采样、再动员、体检和捐献、接送、陪护、慰问、关怀、回访、捐献后半年体检等相关工作，春节等重要节日对捐献者进行走访慰问；加强几支造血干细胞捐献志愿服务队专业培训和献血屋、献血车的跟班值班服务工作；成立新一轮寒暑假造血干细胞捐献志愿服务队，保障淡季不淡。将造血干细胞捐献宣传动员采集和无偿献血有机结合，积极推动我市无偿献血工作，保障临床用血，做好无偿献血先进申报、表彰工作。加大遗体器官捐献宣传力度，做好宣传动员、志愿者登记、捐献见证等工作，做精做细做好每个环节，尽可能提供周到温馨的人性化服务，让捐献者办的、走的温馨放心，让捐献者家属满意安心；对困难家庭的捐献者给予人道关怀和帮扶救助，尽量协助捐献者家属办好捐献者后事，力所能及地帮助捐献者解决实际困难；举办捐献者追思祭奠活动，组织志愿者和捐献者家属代表开展缅怀、祭奠活动；积极争取设立淮南市遗体器官捐献者纪念场所，为我市市民提供缅怀、祭奠场所。

　　4.继续引领全省红十字志愿服务，打造全国一流的淮南红十字志愿服务品牌。贯彻落实国务院《志愿服务条例》，大力弘扬志愿服务精神，践行社会主义核心价值观，助力我市创建全国文明城市，继续以全国道德模范、中国好人张宝、张志敏、史柯、胡常引等优秀志愿者为典型，以张宝、张志敏、史柯、朱士兵、蒋国安、杨同林、李文菊等“好人”志愿服务队、生命接力志愿服务队以及各高校红十字志愿服务队为引领，积极引导、扶持、培育，锻造出更多全省领先全国闻名的志愿服务品牌，想方设法给予各志愿服务队开展活动提供力所能及的基本保障和帮助与服务；加大志愿者招募，壮大志愿者队伍；加强和规范志愿者和服务队的管理、培训，举办志愿者基本知识和专业知识技能培训班4-6次；提高志愿服务水平和能力；围绕市委市政府的中心工作，结合我市文明创建和我会实际，组织开展丰富多彩、突出特色的志愿服务活动，每月不少于一次，充分发挥志愿者和志愿服务队的优势特色和能力作用，号召各志愿服务队结合实际组织开展丰富多彩的服务活动；继续开展春节、雷锋月、世界红十字日博爱周、暑期大中学生志愿服务活动和防灾减灾日、助残日、国际儿童节、世界献血者日、世界急救日、世界骨髓捐献者日、国际志愿者日以及春节、端午、中秋、重阳节等重大节日志愿服务活动，开展无偿献血和造血干细胞捐献、遗体器官捐献、应急救护宣传普及、困难家庭帮扶、关爱留守儿童、空巢老人等特色志愿服务活动；继续开展、丰富、创新“博爱送万家今年我参与”、“百名志愿者陪孤寡老人欢乐过大年”、“百名志愿者陪留守儿童快乐度周末”、“救在身边”、“爱暖星宝宝”“爱在春天志愿服务季”、“快乐益夏”、“爱满金秋”、“爱暖严冬”、“爱心护考”等自创的特色品牌志愿服务项目；积极申报、组织开展好省红十字会“益行”系列志愿服务项目；适时对志愿者进行晋级表彰；大力宣传、积极推荐优秀志愿者事迹，继续保持我会志愿者全市、全省和全国红十字会系统“好人”、“典型、“模范”领先，为我市精神文明建设做出更大贡献，弘扬、践行社会主义核心价值观。

　　5.增强救助实力，加大弱势群体人道关怀和帮扶救助，改善民生，促进社会和谐。进一步完善人道救助机制，充分发挥政府人道工作助手的作用，创新筹资方式和手段，加大互联网筹资，积极参加“99公益日”互联网众筹等，多渠道筹集救助资金。结合自身实力和我市实际，结合巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，进一步加大向我会求助或我会掌握的最底层困难群众，尤其是特殊困难家庭、贫困大病儿童的帮扶和救助力度，组织志愿者开展各种关爱活动，扩大一对一（一名志愿者或一个志愿服务队）或多对一定期帮扶模式，为政府分忧，为群众解难；为最易受损群众、困难群众提供各种帮扶服务；积极推动在社区、农村中建立红十字服务站，结合实际能力加大城市社区博爱家园项目建设，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。做好政府委托或交办的其他事宜和相关人道服务工作。细致做好中国红十字基金会白血病、再生障碍性贫血、先天性心脏病、唇腭裂等贫困患儿资助专项基金我市患儿的申报、核实、资助、回访等相关工作，加大宣传，让更多的贫困家庭患儿，尤其是信息闭塞的农村贫困患儿及时知晓申请、救助信息和渠道；继续实施省红十字基金会公益项目的申报、宣传和落实，帮助我市更多的病患者方便就医，为符合条件的贫困患者争取资助。结合主题宣传日，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　6.加强基层组织建设和学校红十字青少年工作，传播红十字精神，服务基层群众。积极推动在社区、农村中建立红十字服务站，结合实际能力加大城市社区博爱家园项目建设，结合我市实际，以凤台县、寿县、潘集区为重点加大基层组织建设，将红十字各项工作尽量下移、贴近最底层、走进乡村农家，配合乡村振兴和农村精神文明建设，为农民群众提供更多的人道帮扶和服务，打通为群众服务的最后一公里。积极配合学校精神文明建设、思想道德建设和素质教育、健康教育、安全教育，加大学校红十字组织的建设，争取在中小学扩大红十字组织；结合青少年实际组织开展富有特色的红十字工作，传播人道博爱奉献的红十字精神，普及防灾减灾、安全防范和自救互救知识，加强红十字青少年的社会公益实践，增加服务、奉献社会的责任意识，开展公益讲座、培训和公益活动，传播、培养、践行社会主义核心价值观。

　　7.积极落实帮扶责任，做好巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，助力乡村振兴。按照市乡村振兴统一安排，结合我会工作实际，动员各方力量，发挥志愿者协助我会做好定点包村点寿县隐贤镇牌坊村乡村振兴工作，按时进村入户，宣传乡村振兴政策，针对性的帮助村民解决生活、生产等实际困难，给予困难人群、残疾儿童、大病患者适当的资金支持、生活救助和帮助产业发展，巩固脱贫攻坚，防止返贫，帮助村委会发展适宜的产业，增强集体经济，按时完成乡村振兴任务。

　　8.积极推进红十字会改革，争取解决体制机制机构编制等老大难问题。积极努力推进我市红十字会的改革，力争解决或改善体制机制不健全、内设机构、人员编制过少等一直制约事业发展的关键问题；推进县区红十字会理顺管理体制，保障依法独立开展工作。

　　9.加强内部治理，召开理事会、常务理事会、监事会。依法适时召开理事会、常务理事会、监事会，发挥理事会、监事会的作用，推进红十字事业发展。

第二部分2022年部门预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表1。

第三部分2022年部门预算情况说明

　　一、关于2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，淮南市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市红十字会2022年收支总预算133.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2022年收入总表的说明

　　淮南市红十字会2022年收入预算133.91万元，其中，本年收入133.91万元，上年结转结余0万元。

　　（一）本年收入133.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入123.91万元，占92.53%，比2021年预算增加25.14万元，增长25.45%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费额度标准调整；单位资金收入10.00万元，占7.47%，与2021年预算持平，持平原因主要是本单位的单位资金收入来源于社会捐赠收入，预计2022年收到的社会捐赠金额与去年持平。

　　三、关于2022年支出总表的说明

　　淮南市红十字会2022年支出预算133.91万元，比2021年预算增加25.14万元，增长23.11%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费额度标准调整。其中，基本支出63.11万元，占47.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出70.80万元，占52.87%，主要用于日常事务及公益岗位经费、应急救援备灾救灾、群众应急救护培训普及、社会救助与服务、“三献”业务经费（造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献）、志愿服务和红十字青少年及基层组织建设、预计社会捐赠这七个项目，保障红十字会业务活动正常运行。

　　四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

　　淮南市红十字会2022年财政拨款收支预算123.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出114.45万元，占92.37%；卫生健康支出3.46万元，占2.79%；住房保障支出6.00万元，占4.84%。

　　五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算支出规模变化情况。

　　淮南市红十字会2022年一般公共预算支出123.91万元，比2021年预算增加25.14万元，增长25.45%，主要原因：单位人员增加，人员经费额度标准调整。

　　（二）一般公共预算支出结构情况。

　　社会保障和就业支出114.45万元，占92.37%；卫生健康支出3.46万元，占2.79%；住房保障支出6.00万元，占4.84%。

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算4.95万元，比2021年预算增加1.39万元，增长39.04%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费额度标准调整。

　　2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算68.49万元，比2021年预算增加38.87万元，增长131.23%，增长原因主要为，一是预算经费计算方法改变，将日常事务及公益岗位项目共计19.80万元，归入行政运行项，而上年日常事务及公益岗位项目归入的项为一般行政管理事务项；二是2022年预算新增了其他工资福利支出共计9.38万元；三是单位人员增加，人员经费额度标准调整。

　　3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2022年预算41.00万元，比2021年预算减少19.80万元，下降32.57%，下降原因主要是预算经费计算方法改变，将日常事务及公益岗位项目共计19.80万元，归入行政运行项。上年使用的是社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项），与此项的名称不同，但是性质相似，均为表示本单位项目支出预算情况，上年为日常事务及公益岗位经费、应急救援备灾救灾、群众应急救护培训普及、社会救助与服务、“三献”业务经费（造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献）、志愿服务和红十字青少年及基层组织建设六大项目之和，今年为除日常事务及公益岗位经费外的五大项目之和。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.46万元，比2021年预算增加1.34万元，增长63.21%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费额度标准调整。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.71万元，比2021年预算增加1.04万元，增长38.95%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费额度标准调整。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.28万元，比2021年预算增加2.28万元，增长原因主要是上年无提租补贴项。

　　六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　淮南市红十字会2022年一般公共预算基本支出63.11万元，其中，人员经费54.91万元，公用经费8.19万元。

　　（一）人员经费54.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

　　（二）公用经费8.19万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　淮南市红十字会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　淮南市红十字会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2022年项目支出表的说明

　　淮南市红十字会2022年预算共安排项目支出70.80万元，与2021年预算持平，持平原因主要是项目支出用于保障红十字会业务活动正常运行，本单位今年主要职责无变化，预计支出金额无变化。主要包括：本年财政拨款安排60.80万元（其中，一般公共预算拨款安排60.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排10万元。

　　十、关于2022年政府采购支出表的说明

　　淮南市红十字会2022年预算安排政府采购支出5.55万元，比2021年预算减少2.45万元，下降30.63%，下降原因主要是压缩预算。其中，一般公共预算安排5.55万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

　　十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

　　淮南市红十字会2022年没有安排政府购买服务支出。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献”项目。

　　（1）项目概述。开展造血干细胞的捐献宣传动员、捐献血样采集以及捐献系列工作；开展无偿献血的宣传推动工作，参与表彰我市无偿献血先进单位和个人；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献宣传动员、捐献见证、纪念缅怀服务等工作。

　　（2）立项依据。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章职责第十一条第三款“参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作”，《中国红十字会章程》第十一条第四、五、七款“建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作”。

　　（3）实施主体。淮南市红十字会综合科、赈济救护科。（4）起止时间。2022-1-1至2022-12-31。

　　（5）项目内容。1、造血干细胞捐献、无偿献血宣传动员3万元。2、造血干细胞捐献宣传动员采集服务专门志愿者培训费交通误餐保险费约2万元。3、造血干细胞样本采集约1万元。4、造血干细胞捐献者入院捐献相关费用约5万元。5、捐献志愿者信息录入、回访、保留项目实施经费约1万元。6、遗体器官捐献工作1万元。

　　（6）年度预算安排。“造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献”项目共计13.00万，全部于2022年度内使用。

　　（7）绩效目标。

　　见附件二项目支出绩效目标表（表一）

　　2.“群众应急救护培训普及”项目。

　　（1）项目概述。开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

　　（2）立项依据。按照《中华人民共和国红十字会法》第十一条第二款“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”，《中国红十字会章程》第十一条第三款“开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。”，《中国红十字会应急救护师资管理办法》第十六条“在红十字会组织下，开展救护培训及相关工作，获得相应的报酬”、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》有关规定。

　　（3）实施主体。淮南市红十字会赈济救护科。

　　（4）起止时间。2022-1-1至2022-12-31。

　　（5）项目内容。1、救护包采购1万元（政府采购）：开展应急救护员培训，为消防、志愿者、学校等救护员配备应急救护包,进一步提高群众自救互救能力。2、面向社会群众培训普及费用约4万元:（1）师资授课费约2万元;（2）培训消耗性物品费用约1万元;（3）培训教具装运费、师资和志愿者误餐约0.5万元;(4）组织志愿者参与现场救护服务工作约0.5万元。3、宣传约1万元:（1）开展普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识等主题宣传活动约0.5万元。（2）制作宣传板、条幅，参与宣传活动志愿者交通、工作餐，继续与媒体合作以群众喜闻乐见的形式加强应急救护知识的宣传普及、印制宣传彩页等费用约0.5万元。4、师资培训经费1万元:（1）新师资培训费约0.5万元,（2）老师资复训约0.5万元。5、积极探索培训方式方法，成立应急救护培训中心和站点开展专项工作，促进工作发展约1万元。

　　（6）年度预算安排。“群众应急救护培训普及”项目共计8.00万，全部于2022年度内使用。

　　（7）绩效目标。

　　见附件二项目支出绩效目标表（表二）

　　（二）机关运行经费。

　　淮南市红十字会2022年机关运行经费财政拨款预算8.19万元，比2021年预算减少26.86万元，下降76.63%，下降主要原因是会计科目统计口径变化。

　　（三）政府采购情况。

　　淮南市红十字会2022年政府采购预算5.55万元。其中：政府采购货物预算5.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，淮南市红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2022年，淮南市红十字会7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和社会捐赠资金预计安排10.00万元。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　附表：1.淮南市红十字会2022年部门预算表、

　　2.项目支出绩效目标表

相关附件：1.淮南市红十字会2022年部门预算表

2.项目支出绩效目标表