淮南市红十字会2024年部门预算

作者:淮南市红十字会来源:淮南市红十字会2024-02-23 14:49:59

淮南市红十字会2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20242

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市红十字会2024年收支总表

2.淮南市红十字会2024年收入总表

3.淮南市红十字会2024年支出总表

4.淮南市红十字会2024年财政拨款收支总表

5.淮南市红十字会2024年一般公共预算支出表

6.淮南市红十字会2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市红十字会2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市红十字会2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市红十字会2024年项目支出表

10.淮南市红十字会2024年政府采购支出表

11.淮南市红十字会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53号),按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和安徽省委、淮南市委关于加强和改进党的群团工作实施意见规定,淮南市红十字会主要职责是:(1)发挥党和政府人道领域助手联系群众的纽带桥梁作用。(2)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》3)开展备灾救灾工作。定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展救护和救助工作;根据突发事件的具体情况,响应上级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。(4)开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平5开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献血样采集以及捐献系列工作6)开展无偿献血的宣传推动工作,参与表彰我市无偿献血先进单位和个人7)开展人道救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作8)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作9)组织开展红十字青少年工作10)组织开展红十字志愿服务工作11)宣传国际人道法、红十字运动基本原则12)依法开展募捐活动13)参加国际人道救援工作;开展与国内外和港澳台红十字会的交流与合作14)完成人民政府委托事宜15做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作,做好文明创建等工作。指导各县区红十字会有关业务工作开展。

[if !supportLists]二、[endif]部门预算构成

从预算单位构成看,淮南市红十字会2024年度部门预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

[if !supportLists](一)[endif]应急救援备灾救灾项目

1)继续完善标准化等级库,结合实际能力适当储备救援救灾物品,增强应急储备能力;协助政府积极参与市内突发事件救援和人道救助工作;按照上级统一部署,为国际国内重大突发事件发起募捐,凸显红十字会在政府人道领域助手的作用;(2)进一步配备及更新基本救援救灾设备和队员个人装备;(3)扩大、调整应急救援队伍,加大训练和演练力度,提高应急救援实战能力;指导县区红十字应急救援队伍训练及演练;(4)在国家防灾减灾宣传周开展宣传活动,提高民众应对突发事件的能力;(5)适当储备救援救灾物品;(6)国内外在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助,及时高效开展救援救灾工作,派出救援队伍参与救援和人道救助工作,组织志愿者及群众参与救护、疫情防控等工作。

(二)群众应急救护培训普及项目

1)积极参与创建卫生城市任务,进一步扩大培训,继续面向志愿者、学生、居民、农民、消防、武警、公安、安保、交通、公务员和教育等相关行业应急培训工作,目标普及性培训5万人次左右,其中救护员培训达1千人以上,提升市民普及率和自救互救能力;(2)开展2次以上集中主题宣传活动;(3)新培训5名以上应急救护培训师资,保障师资力量;(4)全年师资授课技能强化训练2期以上,约40人次,进一步提高师资教学水平;(5)参加上级红十字会应急救护技能大赛、举办全市或行业应急救护比赛;(6)争取在大中专院校新建立救护培训工作站2个以上,推动应急救护知识进校园工作。

人道救助与服务项目

1)做好日常求助者的接待核实和帮扶户适当帮扶,量力而行协助政府做好困难群体的社会救助工作。(2)发挥红十字会特色,动员志愿者和社会力量加大救助力度,继续扩大帮扶结对,采取日常关怀救助与紧急救助、重点救助相结合。(3)继续做好春节“博爱送万家”活动。(4)结合传统节日组织志愿者开展困难家庭、贫困大病患者、残疾人、留守儿童、五保老人、空巢老人关怀救助活动。(5)积极配合推广、实施上级有关救助基金和项目,组织开展“58”和“99”公益日互联网众筹活动;积极争取上级红十字会救灾救助物资,按要求及时发放到困难群众手中。(6)动员社会力量自主设立人道救助项目。(7)继续关注关爱走访帮扶帮扶帮扶户、留守儿童和五保老人,组织志愿者参与消费帮扶,助力乡村振兴等。(8)按照中国红十字会和省红十字会“博爱家园”项目管理办法,在项目点持续开展与项目宗旨相符合的人道救助活动。 

)造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献项目

1)发挥好张宝、胡常引等捐献者典型的带动效应,多渠道多方式强化宣传动员,特殊节点开展不少于4场以上的专题宣传活动;(2)及时完成上级下达的样本采集、运送交接和信息核对、静思期回访、再动员沟通、初筛、捐献志愿者常规回访、信息更新等保留项目等任务;(3)做好捐献者再动员、高分辨采样、体检和捐献欢送、接送、陪护、慰问、关怀、宣传、荣誉申报等工作;(4)加强造血干细胞捐献志愿服务队专业培训和献血屋、献血车的跟班值班服务工作;(5)成立新一轮暑期造血干细胞捐献志愿服务队,保障淡季不淡;(6)将造血干细胞捐献宣传动员采集和无偿献血有机结合,全年工作人员带领志愿者常态化开展献血采样动员和采集服务,积极推动我市无偿献血工作,保障临床用血,做好无偿献血先进申报、表彰工作;(7)结合相关节日开展不少于4场以上的宣传活动,提高社会公众对遗体角膜器官捐献意义的认识,动员更多的市民报名登记;(8)春分、清明节期间组织遗体器官捐献登记志愿者和捐献者家属开展瞻仰祭奠活动;(9)为捐献者送去临终关怀,为其办理相应手续;逢年过节对生活困难的捐献者或家属进行慰问和适当救助;(10)参与遗体角膜捐献实施和器官捐献见证。

)志愿服务和红十字青少年及基层组织建设项目

1)继续以全国道德模范、中国好人张宝、张志敏和全国优秀红十字志愿者杨同林等优秀志愿者为典型,以张宝、张志敏、朱士兵、蒋国安、杨同林等“好人”志愿服务队、生命接力志愿服务队以及各高校红十字志愿服务队为引领,积极扶持培育更多全省领先全国闻名的志愿服务品牌,想方设法给予各志愿服务队开展活动力所能及的基本保障与服务,加大志愿者招募,壮大志愿者队伍;(2)加强和规范志愿者和服务队的管理、培训,举办志愿服务基本知识和专业知识技能培训班4-6次,提高志愿服务水平和能力;(3)结合我市“双创”和我会实际组织开展丰富多彩的志愿服务活动,每月不少于2次,充分发挥志愿者和志愿服务队的优势特色和能力作用;(4)继续开展春节、学雷锋月、58公益日、世界红十字日博爱周、暑期大中学生志愿服务活动和防灾减灾日、献血者日、世界急救日、世界骨髓捐献者日、国际志愿者日、99公益日活动以及春节、中秋、儿童节、重阳节、学雷锋纪念日、助残日、慈善日等重大节日志愿服务活动,开展无偿献血和造血干细胞捐献、遗体器官捐献、应急救护宣传普及、困难家庭帮扶、关爱留守儿童、空巢老人等特色志愿服务活动;(5)继续开展、丰富、创新“博爱送万家今年我参与”、“百名志愿者陪孤寡老人欢乐过大年”、“百名志愿者陪留守儿童快乐度周末”、“爱暖星宝宝”、“救在身边”、“爱在春天志愿服务季”、“快乐益夏”、“酷暑送清凉”、“爱满金秋”、“爱暖严冬”、“爱心护考”等自创的特色品牌志愿服务项目;组织参加省市志愿服务项目大赛;(6)适时对志愿者进行晋级表彰,做好优秀志愿者宣传、推荐,继续保持我会志愿者全市、全省和全国红十字会系统“好人”、“典型、“模范”领先;(7)积极推动在社区、农村中建立红十字服务站,结合实际能力加大城市社区博爱家园项目建设;(8)加大学校红十字组织的建设,争取在中小学扩大红十字组织,结合青少年实际组织开展富有特色的红十字工作,在企事业单位发展基层组织。

(六)日常事务及公益岗位经费项目

1)见习岗位工资福利,公益性岗位人员办公费用、考核奖励、午餐补助等按相关规定支付;(2)项目志愿者生活交通补助和购买意外保险及午餐补助等按相关规定支付;(3)开展党组织标准化建设、党员教育培训、党内组织生活、宣传活动。

(七)社会捐赠项目

1)在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中,依法依规开展募捐,及时发布募捐倡议,接受社会捐赠,及时转付捐赠款物,为突发事件困难人员提供帮助;(2)平时接受定向或非定向捐赠,按照捐赠意愿帮扶关爱弱势群体等;(3)及时公开、审计。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

淮南市红十字会2024年收支总表

                                                                          单位:万元

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

139.6

一、一般公共服务支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

138.4

 

 

九、卫生健康支出

3.3

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

10.0

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

              其他收入

10.0

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

149.6

         

149.6

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

149.6

支 出  总 计

149.6


                                                                                                                    部门公开表2

淮南市红十字会2024年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

淮南市红十字会

149.6

149.6

139.6

 

 

 

10.0

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

淮南市红十字会本级

149.6

149.6

139.6

 

 

 

10.0

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 


                                                           部门公开表3

淮南市红十字会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

138.4

69.1

69.3

 

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

10.8

10.8

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.2

7.2

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.6

3.6

 

 

 

 

20816

 红十字事业

127.6

58.3

69.3

 

 

 

  2081601

  行政运行

68.3

58.3

10.0

 

 

 

  2081699

  其他红十字事业支出

59.3

 

59.3

 

 

 

210

卫生健康支出

3.3

3.3

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

3.3

3.3

 

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

2.3

2.3

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

1.0

1.0

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.9

7.9

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

7.9

7.9

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

5.4

5.4

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

2.5

2.5

 

 

 

 

 

149.6

80.3

69.3

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市红十字会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

139.6

一、本年支出

139.6

(一)一般公共预算拨款

139.6

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

128.4

 

 

(九)卫生健康支出

3.3

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

     

     

项目

预算数

项目

预算数

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

7.9

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

139.6

           

139.6

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市红十字会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

128.4

69.1

58.9

10.2

59.3

20805

 行政事业单位养老支出

10.8

10.8

10.8

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.2

7.2

7.2

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.6

3.6

3.6

 

 

20816

 红十字事业

117.6

58.3

48.1

10.2

59.3

  2081601

  行政运行

68.3

58.3

48.1

10.2

10.0

  2081699

  其他红十字事业支出

49.3

 

 

 

49.3

210

卫生健康支出

3.3

3.3

3.3

 

 

21011

 行政事业单位医疗

3.3

3.3

3.3

 

 

  2101101

  行政单位医疗

2.3

2.3

2.3

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

1.0

1.0

1.0

 

 

221

住房保障支出

7.9

7.9

7.9

 

 

22102

 住房改革支出

7.9

7.9

7.9

 

 

  2210201

  住房公积金

5.4

5.4

5.4

 

 

  2210202

  提租补贴

2.5

2.5

2.5

 

 

 

139.6

80.3

70.1

10.2

59.3

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市红十字会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

70.1

70.1

 

 30101

 基本工资

19.8

19.8

 

 30102

 津贴补贴

14.8

14.8

 

 30103

 奖金

13.0

13.0

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

7.2

7.2

 

 30109

 职业年金缴费

3.6

3.6

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

2.3

2.3

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

1.0

1.0

 

 30112

 其他社会保障缴费

0.1

0.1

 

 30113

 住房公积金

5.4

5.4

 

 30199

 其他工资福利支出

3.0

3.0

 

302

商品和服务支出

10.2

 

10.2

 30209

 物业管理费

0.7

 

0.7

 30215

 会议费

0.4

 

0.4

 30216

 培训费

0.6

 

0.6

 30217

 公务接待费

0.8

 

0.8

 30228

 工会经费

1.9

 

1.9

 30229

 福利费

2.0

 

2.0

 30239

 其他交通费用

3.8

 

3.8

303

对个人和家庭的补助

0.0

0.0

 

 30309

 奖励金

0.0

0.0

 

 

80.3

70.1

10.2

 

                                                             部门公开表7

淮南市红十字会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市红十字会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

淮南市红十字会2024年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 


                                                                                                          部门公开表9

淮南市红十字会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

群众应急救护培训普及

淮南市红十字会

10.1

10.1

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

日常事务及公益岗位经费

淮南市红十字会

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

人道救助与服务

淮南市红十字会

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

社会捐赠

淮南市红十字会

10.0

 

 

 

 

 

 

 

10.0

特定目标类

应急救援备灾救灾

淮南市红十字会

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献

淮南市红十字会

22.4

22.4

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

志愿服务和红十字青少年及基层组织建设

淮南市红十字会

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 计 

69.3

59.3

 

 

 

 

 

 

10.0


                                                     部门公开表10

淮南市红十字会2024年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


                                                                                                          部门公开表11

淮南市红十字会2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市红十字会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 


 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,淮南市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市红十字会2024年收支总预算149.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入单位资金收入社会捐赠收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市红十字会2024年收入预算149.6万元,其中,本年收入149.6万元,上年结转收入0.0万元。

(一)本年收入149.6万元,主要包括:一般公共预算拨款收入139.6万元,占93.3%,比2023年预算减少5.5万元,下降3.8%,下降原因主要是预算压缩,人员经费和项目经费均减少;单位资金收入10.0万元,占6.7%,2023年预算持平持平原因主要是本单位的单位资金收入来源于社会捐赠收入,预计2024年收到的社会捐赠金额与上年持平

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市红十字会2024年支出预算149.6万元,比2023年预算减少5.5万元,下降3.5%,下降原因主要是预算压缩,人员经费和项目经费均减少。其中,基本支出80.3万元,占53.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出69.3万元,占46.3%,主要用于应急救援备灾救灾、群众应急救护培训普及、人道救助与服务、“三献”业务经费(造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献)、志愿服务和红十字青少年及基层组织建设、日常事务及公益岗位经费预计社会捐赠这七个项目,保障红十字会业务活动正常运行

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市红十字会2024年财政拨款收支预算139.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入支出按功能分类分为:社会保障和就业支出128.4万元,占92.0%;卫生健康支出3.3万元,占2.4%;住房保障支出7.9万元,占5.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况

淮南市红十字会2024年一般公共预算支出139.6万元,比2023年预算减少5.5万元,下降3.8%,主要原因:预算压缩,人员经费和项目经费均减少

(二)一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出128.4万元,占92.0%;卫生健康支出3.3万元,占2.4%;住房保障支出7.9万元,占5.6%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算7.2万元,比2023年预算增加0.1万元,增长1.4%,增长原因主要是养老保险缴费基数变动,人员经费额度标准调整

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算3.6万元,2023年预算持平持平原因主要是2024年本单位无人员变动,单位职业年金缴费支出无变化

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2024年预算68.3万元,比2023年预算减少4.5万元,下降6.2%,下降原因主要是预算压缩,人员经费减少

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2024年预算49.3万元,比2023年预算减少1.5万元,下降3.0%,下降原因主要是预算压缩,项目经费减少

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算2.3万元,2023年预算持平持平原因主要是2024年本单位无人员变动,单位医疗保险支出无变化

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算1.0万元2023年预算持平,持平原因主要是2024年本单位无人员变动,公务员医疗补助支出无变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.4万元,比2023年预算增加0.1万元,增长1.9%,增长原因主要是住房公积金缴费基数变动,人员经费额度标准调整

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.5万元,比2023年预算增加0.3万元,增长13.6%,增长原因主要是单位人员工资变动,提租补贴发放金额随人员工资调整

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市红十字会2024年一般公共预算基本支出80.3万元,其中,人员经费70.1万元,公用经费10.2万元。

(一)人员经费70.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出奖励金。

(二)公用经费10.2万元,主要包括:物业管理费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市红十字会2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市红十字会2024年预算共安排项目支出69.3万元,比2023年预算减少1.5万元,下降2.1%,下降原因主要是预算压缩,项目经费减少。主要包括:本年财政拨款安排59.3万元(其中,一般公共预算拨款安排59.3万元,政府性基金预算拨款安排0.0万元,国有资本经营预算拨款安排0.0万元),财政拨款上年结转安排 0.0万元、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金社会捐赠收入安排10.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市红十字会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市红十字会2024年没有安排政府购买服务支出。

、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

按财政部门相关规定,单位自行选择2个项目在预算公开文本正文中公开项目情况和绩效目标表。预算批复的其他项目(不含上年结转项目)绩效目标以预算公开文本附件形式公开绩效目标表

1造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献”项目

1)项目概述。开展造血干细胞的捐献宣传动员、捐献血样采集以及捐献系列工作;开展无偿献血的宣传推动工作,参与表彰我市无偿献血先进单位和个人;依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献宣传动员、捐献见证、纪念缅怀服务等工作。

2)立项依据。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章职责第十一条第三款“参与、推动无偿献血工作……参与开展造血干细胞捐献的相关工作”,《中华人民共和国献血法》第四条“各级红十字会依法参与、推动献血工作”,《中国红十字会章程》第十一条第四款“建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作”、第五款“开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励”、第七款“依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作”,《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》相关规定等相关规定。

3)实施主体。淮南市红十字会综合科、赈济救护科。

4)起止时间。2024-1-1至2024-12-31。

5)项目内容。<1>造血干细胞捐献、无偿献血工作:①发挥好张宝、胡常引等捐献者典型的带动效应,多渠道多方式强化宣传动员,特殊节点开展不少于4场以上的专题宣传活动;②及时完成上级下达的样本采集、运送交接和信息核对、静思期回访、再动员沟通、初筛、捐献志愿者常规回访、信息更新等保留项目等任务;③做好捐献者再动员、高分辨采样、体检和捐献欢送、接送、陪护、慰问、关怀、宣传、荣誉申报等工作;加强造血干细胞捐献志愿服务队专业培训和献血屋、献血车的跟班值班服务工作;成立新一轮暑期造血干细胞捐献志愿服务队,保障淡季不淡。将造血干细胞捐献宣传动员采集和无偿献血有机结合,全年工作人员带领志愿者常态化开展献血采样动员和采集服务,积极推动我市无偿献血工作,保障临床用血,做好无偿献血先进申报、表彰工作。<2> 遗体器官捐献工作:①结合相关节日开展不少于4场以上的宣传活动, 提高社会公众对遗体角膜器官捐献意义的认识,动员更多的市民报名登记。②春分、清明节期间组织遗体器官捐献登记志愿者和捐献者家属开展瞻仰祭奠活动。③为捐献者送去临终关怀,为其办理相应手续;逢年过节对生活困难的捐献者或家属进行慰问和适当救助。参与遗体角膜捐献实施和器官捐献见证。

6)年度预算安排。造血干细胞捐献、无偿献血宣传动员约6万元:①用于开展宣传动员活动,制作宣传板、条幅、宣传材料,购买采样纪念宣传品,制作宣传视频等;②造血干细胞捐献宣传动员采集服务专门志愿者培训费交通误餐保险费约1万元:造血干细胞捐献志愿服务志愿者需进行严格专业的培训方能参加服务,培训