第一章 总则
[if !supportLists]第一条 [endif] 为了进一步完善规范我会一般办公物品管理，
切实落实市审计局《审计报告》（淮审〔2018〕36号）提出的整改要求，健全内部控制制度，加强内部防控，确保实物资产安全和有效利用，防范廉政风险，依据《行政事业单位内部控制规范》（〔2012〕21号）、《内部会计控制规范（试行）》（〔2002〕21号）、《内部会计控制规范—采购与付款（试行）》、《内部会计控制规范—存货》等制度，结合我会实际，制定本制度。第二条 本制度所指的一般办公物品，是指我会固定资产以外的办公物品。固定资产的使用、管理严格按照我会固定资产管理办法执行。
第三条 本制度适用于我会所有办公物品的取得、验收、入库、登记、申请、审批、领用、发出（出库）、借用、储存、保管、盘点、处置、注销、统计、监督检查等使用管理全过程。
第四条 综合科统一负责一般办公用品的采购、入库、登记、发放、储存、保管、使用、盘点、核查等日常管理事务。赈济救护科负责赈济救护专用物品的采购、入库、登记、发放、储存保管、使用、盘点、核查等日常管理事务。
第二章 取得、验收、入库控制
第五条 综合科、赈济救护科需及时掌握一般办公物品
和专用物品的库存情况，根据日常消耗情况制定采购计划。
第六条 采购一般办公物品和专用物品填写《淮南市红
十字会办公物品采购申请单》或《淮南市红十字会重大或贵重办公物品采购申请单》，经会领导审核同意后，按照办公物品采购的相关规定进行分类采购，符合政府采购的必须严格按照政府采购的程序和相关规定执行，采取询价和委托采购的按照询价和委托采购的相关规定采购，一般直接采购的按照直接采购的相关规定采购。
第七条 所采购办公物品到货后，由经办人员、财务人员、监督人员或会领导参与3人以上进行验收，验收应严格按照采购合同、清单与送货单进行核对，核对物品的品种、数量、型号规格、参数、质量，确保完全符合要求。验收合格后，验收人员在验收单上签字确认。验收发现不符合要求的物品，不能接受入库，必须要求供货商及时调换，签署调换协议，不能调换的要退回、全数退款入账。
第八条 对于验收合格的物品，需当时领用的，填写办公用品领取表，办理领用手续；各志愿服务队领用的需相关科室经办人办理相关手续，并由领用的志愿服务队队长签收，需要队员签名的物品需附队员签名；不属当时领用的物品应当及时办理入库手续。 库房管理员对入库物品按照《淮南市红十字会库房管理制度》进行认真登记造册，入库登记需有库房管理员、监督员（纪检监察或财务人员）或会领导签名。
第九条 上级下拨的一般办公物品等物资和捐赠物品按照上述条款进行3人以上验收、入库、登记手续。
第十条 健全物品存货实物明细账，按照《淮南市红十字会库房管理制度》要求和附件《淮南市红十字会物资出入库登记台账表》认真填写详细登记经验收合格入库的存货的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、出库、领用、库存量（余额）、盘点、销毁等内容，并定期
与财会部门核对。
第四章 保管控制
第十一条 按照库房管理相关制度，加强物品管理，进入实行双人制，一人不得进入库房，未经授权的人员不得接触存货。
第十二条 对贵重物品，实行单柜单独管理，确保贵重物品的安全，其出库、调用、转移等需单独申请、经会领导审批，且在同一环节有两人或两人以上同时经办。
第十三条 库房配备灭火器等基本设施，办公物品保管注意防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施，谁保管谁负责日常管理。
第十四条 保管人员要定期或不定期对保管物品进行进行检查核对。
第十五条 对于会议室、公共办公柜区域等单位共用的耐用办公物品由综合科管理，办公设备维修，由综合科统一安排；其他由具体使用人使用的一般耐用办公物品由责任人负责日常保管，保管期间如发生因非公用损坏、丢失等情形，由具体使用人负责修复和赔偿，所发生的费用不得列入财务费用。列入固定资产的物品按照我会固定资产管理制度执行。
第四章 领用、发出、处置控制
第十六条 一般办公用品的领用需填写《淮南市红十字会一般办公物品领取表》，办理领用手续；较大、重大或贵重办公物品，需要领取使用的需填写《淮南市红十字会较大或贵重办公用品采购领取单》，办理领用手续。
第十七条 物品出库、发出，保管人员应办理出库审批手续，当即做好详细的登记记录和严格手续资料的留存。
第十八条 存货处置，需根据具体情况集体研究，依法依归决定处置措施，经办人员、保管人员不得擅自决定、随意处置。
第十九条 对捐赠物品的保管、使用，必须按照捐赠意向，尽快落实转赠；没有明确捐赠意向或不适用的捐赠物品，按照捐赠管理相关制度尽快尽早依法依归处置。
第五章 监督检查
第二十条 每季度由综合科牵头组织一次存货盘点清查，库房管理人、经办人员、财务人员和监察人员参与，重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货是否完好无误无损、账物是否相对，存货日常清查、盘点是否及时、正确，存货处置是否经过授权批准，处置措施是否合理，处置价格是否合理、价款是否及时收取并入账。参与盘点人员对盘点核查情况进行签名，对盘点清查发现的物品丢失、缺损、损坏、变质和长期积压等情况，应查明原因，分清责任，并及时报告会领导进行研究处理，采取措施加以纠正和完善。
第二十一条 各责任科室、责任人应妥善保管好办公物品取得、验收、入库、保管、领用、发出（出库）、处置、盘点清查等各环节的原始凭证、资料，备查备审。
第六章 法律责任
第二十二条 对于在办公物品采购、入库、保管、盘点、领用、出库、监督、检查不负责任、玩忽职守、造成严重损失或违纪违法行为的依据相关制度、法律、法规进行处理。
第七章 附则
第二十三条 本制度自发布之日起执行。我会原有相关制度与本制度不相符的，按照本制度执行，原使用的相关表格与本制度附件表格有出入的，按照新修订表格使用。
2019年4月26日